1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 595824-318-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Trabajos Conexos I, Hospital a Punto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 595824-108-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Fernando Operaciones Razón Social Hospital San Fernando R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Fernando R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 682302,35 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS HORACIO OLAVE POLANCO Razón Social LUIS HORACIO OLAVE POLANCO R.U.T. 7.230.726-7 Sucursal LUIS HORACIO OLAVE POLANCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad Internacional Trabajos Conexos I, correspondientes a: - cerámica bajo guarda muro - reposición de baldosas - TV y DVD Lo anterior según se detalla en contrato conexo aprobado por resolución exenta Nº1030, del 22 12 11. Trabajos Conexos I, correspondientes a: - cerámica bajo guarda muro - reposición de baldosas - TV y DVD Lo anterior según se detalla en contrato conexo aprobado por resolución exenta Nº1030, del 22 12 11. $ 3.591.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.591.065 $ 3.591.065

Total Neto	$ 3.591.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 682.302
TOTAL OC	$ 4.273.367