1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 595824-357-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de bateria para grupo electrogeno HSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Fernando Operaciones Razón Social Hospital San Fernando R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 3833, FOLIO 3970 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Fernando R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 36079,29 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS ARANA Razón Social RAFAEL ARANA Y CIA R.U.T. 87.686.300-6 Sucursal REPUESTOS ARANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111722 Adaptador de batería o accesorios 1 Unidad ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE 12V 150A PARA GRUPO ELECTRÓGENO DEL HOSPITAL DE SAN FERNANDO, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 68292. ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE 12V 150A PARA GRUPO ELECTRÓGENO DEL HOSPITAL DE SAN FERNANDO, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 68292. $ 189.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.891 $ 189.891

Total Neto	$ 189.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.079
TOTAL OC	$ 225.970