1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 595824-368-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra obras complementarias pintura Neonatología HSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Fernando Operaciones Razón Social Hospital San Fernando R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9201 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Fernando R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 284156,4 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANILIM Construccion & Servicios Generales Razón Social JORGE VITALINO VALENZUELA DURAN R.U.T. 8.836.464-3 Sucursal SANILIM Construccion & Servicios Generales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida obras adicionales por revestimiento epoxico en servicio de Neonatología del hospital san Fernando obras adicionales por revestimiento epoxico en servicio de Neonatología del hospital san Fernando $ 1.495.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.495.560 $ 1.495.560

Total Neto	$ 1.495.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.156
TOTAL OC	$ 1.779.716