1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 595824-55-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CENTRAL DE RADIOCOMUNICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Fernando Operaciones Razón Social Hospital San Fernando R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Fernando R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 118121,1 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA & SISTEMAS ESMERALDA TELECOMUNICACIONES Razón Social INGENIERIA & SISTEMAS ESMERALDA TELECOMUNICACIONES R.U.T. 99.508.600-k Sucursal INGENIERIA & SISTEMAS ESMERALDA TELECOMUNICACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102203 Instalación de equipos de comunicaciones 1 Unidad Internacional Mantención y modernización del sistema de Central de Radio Comunicaciones, chequeo de líneas, chequeo de sistemas periféricos de antena y programación de códigos ONEMI, según cotización Nº 12567 de fecha 13.03.2014. Mantención y modernización del sistema de Central de Radio Comunicaciones, chequeo de líneas, chequeo de sistemas periféricos de antena y programación de códigos ONEMI, según cotización Nº 12567 de fecha 13.03.2014. $ 621.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.690 $ 621.690

Total Neto	$ 621.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.121
TOTAL OC	$ 739.811