1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 595824-65-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LÁMINAS DE PLOMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Fernando Operaciones Razón Social Hospital San Fernando R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Fernando R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 48222 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel del Campo del Campo Razón Social Manuel del Campo del Campo R.U.T. 14.617.640-2 Sucursal Manuel del Campo del Campo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102014 Lámina de plomo 1 Unidad Internacional ADQUISICIÓN DE LÁMINAS DE PLOMO A INSTALAR EN LA NUEVA SALA E.R.C.P. DEL HOSPITAL DE SAN FERNANDO. SEGÚN COTIZACIÓN 000462, ADJUNTA. ADQUISICIÓN DE LÁMINAS DE PLOMO A INSTALAR EN LA NUEVA SALA E.R.C.P. DEL HOSPITAL DE SAN FERNANDO, SEGÚN COTIZACIÓN 000462, ADJUNTA. $ 253.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.800 $ 253.800

Total Neto	$ 253.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.222
TOTAL OC	$ 302.022