1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 596-109-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2009 Nombre de la Orden de Compra SC Nº 21, "DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna Santiago Centro Impuesto 13297645,14 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LANCOURIER S.A. Razón Social LAN COURIER S A R.U.T. 96.801.150-2 Sucursal LANCOURIER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161816 Chapas separadoras o espaciadoras 1   SERVICIO DE ENCOMIENDA BLUE EXPRESS NACIONAL PAQUETE, BULTO O CAJA CON MEDIDAS REGULARES NO MAYORES DE 1 METRO POR CADA LADO (LARGO, ANCHO Y ALTO) Y DE UN PESO NO SUPERIOR A 50 KILOS. SERVICIO DE ENCOMIENDA BLUE EXPRESS NACIONAL ; Código: ;Región : RM ;Servicio por $ 500(1) ;Servicio por $ 1,000(2) ;Servicio por $ 5,000(1) ;Servicio por $ 10,000(3) ;Servicio por $ 50,000(1) ;Servicio por $ 100,000(699) ;Ajuste de sencillo ($ 1)(10 $ 69.987.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.987.606 $ 69.987.606

Total Neto	$ 69.987.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.297.645
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 83.285.251