1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 596-489-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 596-268-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 596-268-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna Santiago Centro Impuesto 571900 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karen Eugenia Schmidt Stewart Razón Social KAREN EUGENIA SCHMIDT STEWART R.U.T. 9.830.819-9 Sucursal Karen Eugenia Schmidt Stewart Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121602 Bolsas de lona 3500 Unidad Tramo 3 (de 3.001 a 4.000) Bolsas de Tela estampada, según archivo adjunto, Ingresar Valor Unitario Neto Sin IVA   $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.010.000 $ 3.010.000

Total Neto	$ 3.010.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 571.900
TOTAL OC	$ 3.581.900