1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 596-549-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2007 Nombre de la Orden de Compra 596-325-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Unidad de Planificación y Gestión, UCE. Solicitud de Compra 1463-1, Imputación 09.01.04.24.03.517. Coordinar entrega con Sta. Patricia Martínez, teléfono 4875214. Resolucíón Exenta N°9538 del 30-11-2007. FTT 07-12-2007. Proveniente de Licitación 596-325-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna -1 Impuesto 111720 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HORUS PROMOTION & MARKETING LIMITADA R.U.T. 77.893.570-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101919 IMPRESOS EN 1 COLOR 1 CARA 350 Unidad IMPRESOS EN 1 COLOR 1 CARA MUG TÉRMICO: Según Especificaciones Técnicas. $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000

Total Neto	$ 588.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.720
TOTAL OC	$ 699.720