1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 596-587-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 596-373-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Unidad de Planificación y Gestión - UCE. Solicitud de Compra 1608-19, Imputación 09.01.04.24.03.517. Resolución Exenta N°10228 del 28-12-2007. Coordinar entrega con Sta. DANIELA LARRAÍN, Teléfono 4875072. Proveniente de Licitación 596-373-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OSVALDO ANTONIO CABRERA LATORRE R.U.T. 5.095.271-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 3 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) Pasajes Aéreos Internacionales, Clase turista: Santiago-MALMÖ, SUECIA-Santiago. Ofertar según Términos de Referencia. $ 1.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360.000 $ 3.360.000

Total Neto	$ 3.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.360.000