1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 596-72-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 596-47-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Las cajas deberán ser entregadas en Bodega ubicada Nueva de Valdés # 935, previa coordinación con la Unidad Logística al 3904241 ó 4875136 Contraparte programa Alejandra Espinoza 4875165 ID 596-47-CO08 Rex 1745 Imputación 09.01.03.24.03.087 Proveniente de Licitación 596-47-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna -1 Impuesto 114950 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOS ANDES LIMITADA R.U.T. 76.671.770-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121503 Cajas para empaquetado 500 Unidad Cajas para empaquetado Cajas de cartón corrugado 20C, color beige. Se adjunta archivo con especificaciones técnicas. Ingresar Valores Netos Unitarios $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.000 $ 605.000

Total Neto	$ 605.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.950
TOTAL OC	$ 719.950