1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5960-104-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5960-1-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5960-1-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COPAYAPU Nº485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA COPAYAPU Nº485 Comuna Copiapó Impuesto 251899,91 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COPAYAPU Nº485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TopRoller Razón Social COMERCIAL TOP ROLLER SPA R.U.T. 76.297.385-5 Sucursal TopRoller Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS (SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS) ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS $ 1.325.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.325.789 $ 1.325.789

Total Neto	$ 1.325.789
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.900
TOTAL OC	$ 1.577.689