1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5960-11013-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5960-11012-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5960-11012-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COPAYAPU Nº485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA COPAYAPU Nº485 Comuna Copiapó Impuesto 27257,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COPAYAPU Nº485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 3 Unidad   ESCOBILLON $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870 47131810 Productos para lavar platos 10 Litro   LAVALOZAS $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990 12141901 Cloro Cl 10 Litro   CLORO $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100 14111704 Papel higiénico 50 Rollo   PAPEL HIGENICO PARA DISPENSADOR DISJET $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500

Total Neto	$ 143.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.257
TOTAL OC	$ 170.717