1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5960-71-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COPAYAPU Nº485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA COPAYAPU Nº485 Comuna Copiapó Impuesto 151995 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COPAYAPU Nº485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 1publimor ltda Razón Social PUBLICIDAD MORALES LIMITADA R.U.T. 76.123.873-6 Sucursal 1publimor ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 2239-2-LP15 Cuadernillos o formularios para exámenes 1   (1223777 )CUADERNILLO - 1249782 (1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(80) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(8) $ 842.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 842.080 $ 842.080

Total Neto	$ 842.080
Descuento	$ 42.104
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.995
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 951.971