1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5962-74-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5962-12-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5962-12-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Asistencial del Norte Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Los Pumas 10255, Chimba Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Los Pumas 10255, Chimba Alto Comuna Antofagasta Impuesto 19342 Dirección de Envío de la Factura Los Pumas 10255, Chimba Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor resein chile Razón Social REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 77.325.080-4 Sucursal resein chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162202 Remaches de corona 400 Unidad REMACHES CHICOS   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 44122109 Sujetadores de velcro 1 Unidad VELCRO BEIGE DE 2 CMS. ANCHO   $ 42.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.300 $ 42.300 30102606 Platina de aluminio 5 Tira PLATINA DE ALUMINIO 1 CM ANCHO x 2MM ESPESOR   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500

Total Neto	$ 101.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.342
TOTAL OC	$ 121.142