1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5963-48-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro de mantención de camionetas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5963-4-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Agricola Manzanares Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Sector Manzanares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Liceo Agrícola Manzanares Comuna Renaico Impuesto 14178,161 Dirección de Envío de la Factura Liceo Agrícola Manzanares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ ANGOLA Razón Social ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA R.U.T. 79.991.580-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOMOTRIZ ANGOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102504 Chapa de acero 1 Unidad no definida   CHAPA CONTACTO UNI 4P STANDARD $ 14.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.537 $ 14.537 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida   REPARACION SISTEMA ELECTRICO $ 60.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.085 $ 60.085

Total Neto	$ 74.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.178
TOTAL OC	$ 88.800