1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5963-75-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Suministro de insumos y materiales de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5963-10-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Agricola Manzanares Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Sector Manzanares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Liceo Agrícola Manzanares Comuna Renaico Impuesto 18353,43 Dirección de Envío de la Factura Liceo Agrícola Manzanares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL 77 SPA R.U.T. 76.863.525-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 10 Unidad no definida   ANTIPARRA TRANSPARENTES $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 86131502 Pintura 1 Unidad no definida   GALON BLANCO FAST $ 7.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142 $ 7.142 31211904 Brochas 1 Unidad no definida   BROCHAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 11151502 Fibras de nilon 1 Unidad no definida   PITA SACO CHICA $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252 44121612 Cuchillos cartoneros 1 Unidad no definida   CUCHILLO CARTONERO $ 2.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.091 $ 2.091 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 2 Unidad no definida   LLAVE PASO PVC 20 MM A PEGAR $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 1 Unidad no definida   TUBO HIDRÁULICO 20 MM $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.260 $ 2.260 11151502 Fibras de nilon 6 Unidad no definida   NYLON ORILLADORA $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.552 $ 12.552 86131502 Pintura 2 Unidad no definida   SPRAY DORADO $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620 11101712 Aleación ferrosa 100 Unidad no definida   AUTOPERFORANTE 12X1./2 $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 26111702 Pilas alcalinas 4 Unidad no definida   PILA DURACELL AA $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.324 $ 3.324 15121501 Aceite de motor 10 Unidad no definida   ACEITE MEZCLA STIHL 250 CC $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410 11101712 Aleación ferrosa 6 Unidad no definida   PUNTA REJA DE 1 MTS TIBURÓN $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.898 $ 17.898

Total Neto	$ 96.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.353
TOTAL OC	$ 114.950