1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5964-101-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Diferencia Servicio de alojamiento Profesionales Plan Manejo Camarones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-215-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Estudios Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 10218,48728 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Savona Razón Social SOC CHAVEZ LIMITADA R.U.T. 78.804.230-2 Sucursal Hotel Savona Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hoteles 1 Global Suplementa Orden de Compra 2011110082. Cancela diferencia por aumento de días en servicio de alojamiento, según Cotización S/N. Contrato suministro según Resol. Exenta VAF N 0.023/2010 Servicio de alojamiento, según cotización $ 53.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.782 $ 53.782

Total Neto	$ 53.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.218
TOTAL OC	$ 64.000