1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5964-131-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Desayuno para equipo de proyecto FSM0711 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-11-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Estudios Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 6801,62 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graciela Maturana Hidalgo Razón Social GRACIELA DEL CARMEN MATURANA HIDALGO R.U.T. 6.885.629-9 Sucursal Graciela Maturana Hidalgo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151901 Casinos 1 Global Servicio de atención dirigido a 10 personas, desayuno comite asesor proyecto FSM0711. Según cotización Nº 319.RESOLUCION EXENTA VAF. N° 0 019/2009 Servicio de atención dirigido a 10 personas, desayuno comite asesor proyecto FSM0711. Según cotización Nº 319.RESOLUCION EXENTA VAF. N° 0 019/2009 $ 35.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.798 $ 35.798

Total Neto	$ 35.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.802
TOTAL OC	$ 42.600