1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5964-131-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ATENCION DE COFFE BREAK PARA PROYECTO UTA 0809 (OC 2012080403) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-11-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Estudios Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 25003,43 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graciela Maturana Hidalgo Razón Social GRACIELA DEL CARMEN MATURANA HIDALGO R.U.T. 6.885.629-9 Sucursal Graciela Maturana Hidalgo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151901 Casinos 1 Global Servicio de atención, coffe break, fecha del servicio 20.08.2012. Reunión equipo Proyecto UTA 0809. Cotización Nro. 000772. Servicio de atención, coffe break, fecha del servicio 20.08.2012. Reunión equipo Proyecto UTA 0809. Cotización Nro. 000772. $ 131.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.597 $ 131.597

Total Neto	$ 131.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.003
TOTAL OC	$ 156.600