1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5964-16-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alojamiento OC2011060192-193 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-215-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Estudios Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 27091,7647051 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS TURISTICOS CUESTA LTDA. Razón Social SERVICIOS TURISTICOS CUESTA LIMITADA R.U.T. 89.660.800-2 Sucursal SERVICIOS TURISTICOS CUESTA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Global Servicio de Alojamiento, miercoles 08-06-2011 Sres. Gonzalo Silva, Raul Espinoza y Lidice Arevalo Equipo Proyecto PMA Putre Contrato Resol. Ex. VAF Nº 0.008/2010; ID:5027-215-LE09 Segun cotización enviada a Katherine Caro $ 73.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.941 $ 73.941 90111501 Hoteles 1 Global Servicio de Alojamiento, días 06 y 07 de junio de 2011 Sr. Gonzalo Silva y Srta. Lidice Arevalo Equipo Proyecto PMA Putre Contrato Resol. Ex. VAF Nº 0.008/2010; ID:5027-215-LE09 Segun cotización enviada a Katherine Caro $ 68.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.647 $ 68.647

Total Neto	$ 142.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.092
TOTAL OC	$ 169.680