1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5964-16-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y PROYECTOS Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 12494,4 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PÉREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 6 Disco     $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.620 $ 7.620 24111503 Bolsas de plástico 20 Unidad     $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840 53131608 Jabones 4 Unidad     $ 9.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300

Total Neto	$ 65.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.494
TOTAL OC	$ 78.254