1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5964-263-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO C/SERV. CONEXO OC 2012111349 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE DIEÑO DE PROYECTOS Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 45267,5 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DEL VALLE AZAPA Razón Social COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.669.660-0 Sucursal HOTEL DEL VALLE AZAPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 ARRIENDO DE SALON 1 Unidad SERVICIO ARRIENDO SALON CON SERV. CONEXO FECHA DEL SERVICIO 30-11-2012 PAGO FACTURAR CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NUMEROS ENTEROS SIN DECIMAL ARRIENDO DE SALÓN CON SERVICIO CONEXO PARA 60PERSONAS A REALIZARSE EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, DESDE LAS 09:00 HASTA LAS 14:00 HORAS $ 238.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.250 $ 238.250

Total Neto	$ 238.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.268
TOTAL OC	$ 283.518