1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5964-78-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo de salones y Serv. Conexos (OC 2011110155) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Estudios Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 144017,15 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL EL PASO PARK Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A. R.U.T. 76.744.260-2 Sucursal HOTEL EL PASO PARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 ARRIENDO DE SALON 1 Unidad Servicio de Arriendo de salón con servicio conexo, Asistencia Técnica Sr. José Giraldo, Proyecto UTA0809, del 07 al 10/11/2011, según cotización. Según cotización $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 90111601 ARRIENDO DE SALON 1 Unidad Centros de conferencias Arriendo de salones con servicios conexos $ 757.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757.984 $ 757.984

Total Neto	$ 757.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.017
TOTAL OC	$ 902.002