1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5965-114-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5965-45-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2025050269 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 813487,47 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Eugenia Castro Ledesma Razón Social MARÍA EUGENIA CASTRO LEDESMA R.U.T. 10.175.085-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Eugenia Castro Ledesma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111701 Camping 1 Global SERVICIO DE ATENCION. Según Anexo N°2 adjunto, debe enviar cotización detallada. COTIZACION S/N. $ 4.281.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.281.513 $ 4.281.513

Total Neto	$ 4.281.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 813.487
TOTAL OC	$ 5.095.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.175.085-k Ver adjunto