1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5965-18-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de salón y servicios conexos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra facultad de ciencias Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 10026,87 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL EL PASO PARK Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A. R.U.T. 76.744.260-2 Sucursal HOTEL EL PASO PARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 ARRIENDO DE SALON 1 Global Arriendo de salon para reunión de Coordinadores del Proyecto Explora de las comunas de la Región Arica y Parinacota , Junji y otras entidades del Ministerio de Educación, el día 28 de junio de 2011, para 21 personas,Arriendo de salón ( $21.008+IVA),servicio de Coffe ($ 31.765+IVA). Contrato de Resol. Ex. VAF Nº 00.98/2008;ID 5027-16-LE08 Según Cotizacion enviada el dia 22/06/2011 al correo angy_zenis@yahoo.es $ 52.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.773 $ 52.773

Total Neto	$ 52.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.027
TOTAL OC	$ 62.800