1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5965-196-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe y catering Depto de Matematica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-74-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra facultad de ciencias Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 111340 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Concesion y serv.cattering. prod. de eventos Razón Social ROSSANA LINA RICHARD ESCOBAR R.U.T. 8.795.541-9 Sucursal Concesion y serv.cattering. prod. de eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Global Servicio de Coffe y Cocteleria por "XXIX Jornadas de Matematica" Facultad de Ciencias, para el día 28 y 29 de Noviembre de 2013, para 50 personas coctel y para 188 personas servicio coffe por los 2 días en el departamento de matematica.Contrato Resol. Ex. VAF 0.042/2012; ID 5027-74-LE11 Según cotización enviada a faciadm@uta.cl , sugerencia Nº 2 para el coffe y Nº1 en servicio de coctel. $ 586.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.000 $ 586.000

Total Neto	$ 586.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.340
TOTAL OC	$ 697.340