1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5965-22-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos higienicos OC 2011080187 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra facultad de ciencias Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 4557,72 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Aqua Norte Limitada Razón Social QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA R.U.T. 78.746.750-4 Sucursal Quimica Aqua Norte Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Suministrar Insumos de Higiene 3 Unidad Expendedoras de artículos de higiene, compra de 3 bolsas de papel higienico Jumbo 4X550 mts. Contrato Resolución exenta VAF Nº0.021/2010; ID:5027-232-LE09 Según cotización enviada el 15-07-2011 al correo faciadm@uta.cl $ 7.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.988 $ 23.988

Total Neto	$ 23.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.558
TOTAL OC	$ 28.546