1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5965-305-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 7041 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dreyer Publicidad Razón Social HANS FEDERICO DREYER VILLANUEVA R.U.T. 13.212.685-2 Sucursal Dreyer Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 83   (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(470) $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.010 $ 39.010

Total Neto	$ 39.010
Descuento	$ 1.951
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.041
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 44.100