1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5965-62-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Suministro por reparación de muebles Depto. de Fisica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-2-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 106522,36 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Logistech Ltda. Arica Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Servicios Logistech Ltda. Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global Suministro de obras menores servicio de reparación de muebles del depto. de Física, en campus saucache ( edificio nuevo); Contrato según Resol. Ex. VAF N°0.317/2015; ID 5360-2-LP15 Suministro por reparación de muebles Depto. de Física, campus saucache, según presupuesto n°46-2015 $ 560.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.644 $ 560.644

Total Neto	$ 560.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.522
TOTAL OC	$ 667.166