1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5965-8-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Salon y servicios conexos OC2011050766 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra facultad de ciencias Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 59166 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DEL VALLE AZAPA Razón Social COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.669.660-0 Sucursal HOTEL DEL VALLE AZAPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 ARRIENDO DE SALON 1 Global Arriendo de Salones (Salon Arica $20.00 + IVA por día) y Servicios Conexos para la Capacitación-Taller " Tus Competencias en Ciencias" del Proyecto Explora 2011, para 15 personas los dias 25 y 26 de mayo 2011 ( incluye Coffe break y almuerzo) 19 COFFE BREAK dos veces por día ($1.400 + IVA) 15 ALMUERZOS por dos días ($5.500 + IVA) Contrato Resol Ex. VAF Nº 0.068/2008; ID 5027-16-LE08 Segun Cotización Enviada el 21-04-2011 por correo electronico a decfaci@uta.cl $ 311.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.400 $ 311.400

Total Neto	$ 311.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.166
TOTAL OC	$ 370.566