1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5965-90-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5965-42-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2026050062 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 163651,94 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GVF Soluciones y Servicios SpA Razón Social GVF SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA R.U.T. 77.117.809-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GVF Soluciones y Servicios SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121501 Carros para limpieza 1 Global Carro de aseo y botiquin, con flete incluido. COTIZACION N°1058-0326, con flete incluido. $ 861.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 861.326 $ 861.326

Total Neto	$ 861.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.652
TOTAL OC	$ 1.024.978