1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5968-30-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-23-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 157955,55 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Logistech Ltda. Arica Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Servicios Logistech Ltda. Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Mantención y reparación de bienes inmueble convenio de suministro Mantención y reparación de bienes inmueble convenio de suministro $ 893.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 893.920 $ 893.920

Total Neto	$ 893.920
Descuento	$ 62.575
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.956
TOTAL OC	$ 989.301