1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5968-49-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Instalación de cristales en laboratorio UTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-44-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 97097,03 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Logistech Ltda. Arica Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Servicios Logistech Ltda. Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 16 Hora Hora hombre aluminista. 7-41. Cotización N°277. Hora hombre aluminista. 7-41. Cotización N°277. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 17,73 Metro Cuadrado Instalación de cristales triple 4mm transparente item 7-22. Cotización N°277. Instalación de cristales triple 4mm transparente item 7-22. Cotización N°277. $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.330 $ 372.330

Total Neto	$ 532.330
Descuento	$ 21.293
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.097
TOTAL OC	$ 608.134