1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5968-81-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PUBLICITARIO OC/2014100385 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-47-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 172235 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WAYRA LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LIMITADA R.U.T. 76.055.051-5 Sucursal WAYRA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 2010 Unidad no definida Lapiz pasta promocional de la LINEA 3, ITEM, 2 ADDENDUM RES.EX. VAF Nº0,202/2013 Producto según resolución VAF nº0,733/2012 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.500 $ 502.500 44111516 Agendas 1010 Unidad Mini agenda telefónica de la LINEA 3, ITEM, 6 ADDENDUM RES.EX. VAF Nº0,202/2013 Producto según resolución VAF nº0,733/2012 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.000 $ 404.000

Total Neto	$ 906.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.235
TOTAL OC	$ 1.078.735