1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5969-28-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Higiénicos para EUDIM O/C Nº 2013100081 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA UNIVERSITARIA DE MECANICA Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 22777,2 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 12 Bolsa Papel higiénico 12 Bolsas Higiénico Jumbo Marca Kimberly (Bolsa 04 rollos de 550 mts. C/u), entrega en 48 hrs., en bodega central flete sin costo. Papel higiénico 12 Bolsas Higiénico Jumbo Marca Kimberly (Bolsa 04 rollos de 550 mts. C/u), entrega en 48 hrs., en bodega central flete sin costo. $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.880 $ 119.880

Total Neto	$ 119.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.777
TOTAL OC	$ 142.657