1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5969-3-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos higienicos ( GPC ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Mecanica Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 28605,64 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Aqua Norte Limitada Razón Social QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA R.U.T. 78.746.750-4 Sucursal Quimica Aqua Norte Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 4 Bolsa Papel Higienico Jumbo (4x550 mts) Papel Higienico Jumbo (4x550 mts) $ 7.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.984 $ 31.984 14111703 Toallas de papel 2 Cajón Toalla Jumbo (6x305 Mts) Toalla Jumbo (6x305 Mts) $ 40.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.942 $ 80.942 53131608 Jabones 2 Cajón Jabon spray cosmetico (6x400 Ml) Jabon spray cosmetico (6x400 Ml) $ 18.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.630 $ 37.630

Total Neto	$ 150.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.606
TOTAL OC	$ 179.162