1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5969-41-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio Atención Casino O/C Nº 2012100388 EUDIM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-11-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Mecanica Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 31134,453778 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graciela Maturana Hidalgo Razón Social GRACIELA DEL CARMEN MATURANA HIDALGO R.U.T. 6.885.629-9 Sucursal Graciela Maturana Hidalgo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Global S/C Nº 2012100294 SERVICIO ATENCION CASINO, SEGÚN COTIZACIÓN Nº000662 FECHA DEL SERVICIO 09- 10- 2012 PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NºS ENTEROS SIN DECIMA S/C Nº 2012100294 SERVICIO ATENCION CASINO, SEGÚN COTIZACIÓN Nº000662 FECHA DEL SERVICIO 09- 10- 2012 PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NºS ENTEROS SIN DECIMA $ 163.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.866 $ 163.866

Total Neto	$ 163.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.134
TOTAL OC	$ 195.000