1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5969-6-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Instalación letrero Escuela Universitaria de Ingenieria Mecánica O/C Nº 2013010392 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-19-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA UNIVERSITARIA DE MECANICA Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 204858 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logistech Ltda. Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Logistech Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Global Servicio de Instalación Letrero Escuela Universitaria de Ingenieria Mecánica. Ppto. Nº 150-2012, F229. Res. Exenta VAF Nº 0.050/2012 y Addendum Res. Exenta VAF Nº 0.800/2012 Servicio de Instalación Letrero Escuela Universitaria de Ingenieria Mecánica. Ppto. Nº 150-2012, F229. Res. Exenta VAF Nº 0.050/2012 y Addendum Res. Exenta VAF Nº 0.800/2012 $ 1.078.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.078.200 $ 1.078.200

Total Neto	$ 1.078.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.858
TOTAL OC	$ 1.283.058