1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5969-66-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2012 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DIPTICOS PARA ACREDITACION CARRERAS EUDIM O/C Nº 2012110622 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-217-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA UNIVERSITARIA DE MECANICA Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 70034 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GYGDISEÑOS Razón Social DANIELA CATERINA GONZALEZ ERBER R.U.T. 10.587.828-1 Sucursal GYGDISEÑOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 760 Unidad SC 2012110552, flete incluido, fecha de entrega 19.11.2012, multa 0,5% por cada día corrido de atraso, facturar valores enteros y por el monto total de la orden de compra ID Nº 5027-217-LP09. Res. VAF Nº 0.071/2010 SC 2012110552, flete incluido, fecha de entrega 19.12.2012, multa 0,5% por cada día corrido de atraso, facturar valores enteros y por el monto total de la orden de compra ID Nº 5027-217-LP09. Res. VAF Nº 0.071/2010 $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.600 $ 368.600

Total Neto	$ 368.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.034
TOTAL OC	$ 438.634