1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5969-8-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra suministros higiénicos Escuela de Mecanica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-870-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Mecanica Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 44816,44 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Aqua Norte Limitada Razón Social QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA R.U.T. 78.746.750-4 Sucursal Quimica Aqua Norte Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Suministrar Insumos de Higiene 1 Global Expendedoras de artículos de higiene 10 bolsas papel higiénico 550 mts, 3 cajas toalla jumbo 6 x 305 mts, 2 cajas jabon cosmetico 6 x400 ml (según nota de pedido nº6303) $ 235.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.876 $ 235.876

Total Neto	$ 235.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.816
TOTAL OC	$ 280.692