1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5969-8-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS HIGIENICOS PARA EUDIM O/C Nº2012030379 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Mecanica Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 44303,44 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 6 Bolsa SE REQUIERE 24 ROLLOS DE HIGIENICO PARA DEPENDENCIAS DE EUDIM DE ACUERDO A CONVENIO. HIGIÉNICO JUMBO SCOTT PREMIUN (KIMBERLY) ROLLO 550 mts., BOLSA 4 ROLLOS, ENTREGA EN 48 HORAS, PUESTA EN BODEGA, FLETE SIN COSTO. $ 8.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.304 $ 53.304 14111703 Toallas de papel 4 Bolsa SE REQUIERE 24 ROLLOS DE PAPEL PARA DEPENDENCIAS DE EUDIM DE ACUERDO A CONVENIO. TOALLA JUMBO SCOTT 305 mts., (KIMBERLY) ROLLO 305 mts., BOLSAS 6 ROLLOS, ENTREGA EN 48 HORAS, PUESTA EN BODEGA, FLETE SIN COSTO. $ 44.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.872 $ 179.872

Total Neto	$ 233.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.303
TOTAL OC	$ 277.479