1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5970-3-MC20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA EL MUSEO, O/C 2020010279 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Museo Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 32983,360992 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 15 Unidad no definida BOLSA DE HIGIENICO, SEGUN RESOL. EXENTA FACSOJUR N°0.23/2020 BOLSA DE HIGIENICO, SEGUN RESOL. EXENTA FACSOJUR N°0.23/2020 $ 6.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.305 $ 97.311 14111704 Papel higiénico 17 Par TOALLA PAPEL, SEGUN RESOL. EXENTA FACSOJUR N°0.23/2020 TOALLA PAPEL, SEGUN RESOL. EXENTA FACSOJUR N°0.23/2020 $ 4.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.279 $ 76.286

Total Neto	$ 173.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.983
TOTAL OC	$ 206.580