1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 597886-61-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2012 Nombre de la Orden de Compra PASAJES A FAVOR DE AURORA ALVAREZ ORASMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA FONDOS ORASMI Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ANTOFAGASTA R.U.T. 60.511.022-3 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT Nº 384 TERCER PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ANTOFAGASTA R.U.T. 60.511.022-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº 384 TERCER PISO Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº 384 TERCER PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - LanChile II Region - Antofagasta Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - LanChile II Region - Antofagasta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida PASAJE AEREO ANTOF-STGO-ANTOF A FAVOR DE AURORA ALVAREZ 02.12.12 Y RETORNO 07.12.12 RESERVA HIKJTS   $ 282.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.188 $ 282.188

Total Neto	$ 282.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 282.188

Justificación de exención de impuesto