1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 598-12251-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 598-11189-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 598-11189-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimiento DIPRECA Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Facturación 21 de mayo N° 592 Comuna Santiago Impuesto 461890 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo N° 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGAMIL S.A.C.e l Razón Social VIGAMIL S A C E I R.U.T. 96.690.020-2 Sucursal VIGAMIL S.A.C.e l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 170000 Unidad CONFECCION DE SOBRES PARA CUBRIR EL PROCESO DE PENSIONES DE 7 MESES PARA TESORERIA, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES. CONFECCION DE SOBRES PARA CUBRIR EL PROCESO DE PENSIONES DE 7 MESES PARA TESORERIA, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES. $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380.000 $ 2.431.000

Total Neto	$ 2.431.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 461.890
TOTAL OC	$ 2.892.890