1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 598-194-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 598-22-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 598-22-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimiento DIPRECA Razón Social DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Einstein N°290 piso 7°, Rancagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 709 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Facturación 21 de mayo 592 Comuna Santiago Impuesto 1223919,39 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karen Andrea Razón Social KSC CHILE KAREN ANDREA POBLETE TABILO E.I.R.L. R.U.T. 76.918.087-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Karen Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida   SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA EQUIPOS DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE POR UN PERIODO DE 24 MESES $ 4.201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.681 $ 4.201.681 40151510 Bombas de agua 1 Unidad Se requiere el Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva para Equipos de Sistema de Bombas de Agua Potable para DIPRECA SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA TRIMESTRAL PARA EQUIPOS DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE POR UN PERIODO DE 24 MESES $ 2.240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.000 $ 2.240.000

Total Neto	$ 6.441.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.223.919
TOTAL OC	$ 7.665.600