1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 598-263-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2021 Nombre de la Orden de Compra DESARROLLO DE NUEVOS MÓDULOS SISTEMA DOCUMANAGER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimiento DIPRECA Razón Social DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 584 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Facturación 21 de mayo N° 592 Comuna Santiago Impuesto 127,5052 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo N° 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMTEC Razón Social EMTEC CHILE S.A. R.U.T. 76.058.349-9 Sucursal EMTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 Instalación de sistemas 1 Unidad no definida   Desarrollo y Configuración Módulo Administrador Expediente Digital UF 290,82 UF 0,00 UF 0,00 UF 290,8200 UF 290,8200 81111809 Instalación de sistemas 1 Unidad no definida   Desarrollo y Configuración Módulo Solicitud de Retiro UF 380,26 UF 0,00 UF 0,00 UF 380,2600 UF 380,2600

Total Neto	UF 671,0800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 127,5052
TOTAL OC	UF 798,5852