1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 598-283-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 598-20-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 598-20-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimiento DIPRECA Razón Social DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Einstein N°290 piso 7°, Rancagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 628 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Facturación 21 de mayo N° 592 Comuna Santiago Impuesto 3000103,42 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo N° 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intercity S.A. Razón Social INTERCITY S A R.U.T. 96.826.830-9 Sucursal Intercity S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232303 Software de gestión de relaciones con el cliente ( 1 Unidad   Dynamics 365 for Customer Service Enterprise (Cantidad 15) $ 11.337.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.337.480 $ 11.337.480 43232303 Software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) 1 Unidad   Dynamics 365 for Customer Service Team Members (Cantidad 70) $ 4.452.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.452.538 $ 4.452.538

Total Neto	$ 15.790.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.000.103
TOTAL OC	$ 18.790.121