1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 598-331-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 598-35-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 598-35-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimiento DIPRECA Razón Social DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Einstein N°290 piso 7°, Rancagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Facturación 21 de mayo N° 592 Comuna Santiago Impuesto 11377565,75 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo N° 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGATEC S.A Razón Social VIGATEC S A R.U.T. 96.587.380-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIGATEC S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212108 Impresoras de cinta térmica 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO, MANTENCIÓN Y SOPORTE DE IMPRESORAS TÉRMICAS PARA TARJETAS DE PVC. SERVICIO DE ARRIENDO, MANTENCIÓN Y SOPORTE DE IMPRESORAS TÉRMICAS PARA TARJETAS DE PVC. por 24 meses $ 59.881.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.881.925 $ 59.881.925

Total Neto	$ 59.881.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.377.566
TOTAL OC	$ 71.259.491