1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 598-620-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimiento DIPRECA Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo N° 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Facturación 21 de mayo N° 592 Comuna Santiago Impuesto 3225,25 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo N° 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMJ Ingenieria Razón Social AMJ INGENIERIA, ASESORIA, CONSULTORIA E INVERSIONE R.U.T. 76.097.492-7 Sucursal AMJ Ingenieria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   10   (1513443 )LAPTOP HP PROBOOK 440 G4 I7 ARRIENDO 24 MESES 1515444 (1513443) LAPTOP HP PROBOOK 440 G4 I7 ARRIENDO 24 MESES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 1.750,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 17.500,00 US$ 17.500,00

Total Neto	US$ 17.500,00
Descuento	US$ 525,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 3.225,25
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 20.200,25