1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 598-740-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 598-90-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 598-90-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimiento DIPRECA Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Facturación 21 de mayo N° 592 Comuna Santiago Impuesto 399159,6 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo N° 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor owengajardo Razón Social OWEN MAURICIO GAJARDO SEGOVIA R.U.T. 10.559.106-3 Sucursal owengajardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad     $ 2.100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.840 $ 2.100.840

Total Neto	$ 2.100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.160
TOTAL OC	$ 2.500.000